北京市手机彩票网文化和旅游局2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网文化和旅游局2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的手机彩票网印发《北京市手机彩票网文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】32号),规定,北京市手机彩票网文化和旅游局(简称区文化和旅游局)是区政府工作部门,为正处级。本单位内设十个科室,分别为办公室、法制宣传科、行政审批科、公共服务科、文物管理科产业发展科、行业管理科、安全与应急科、财务审计科、组织人事科。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网文化和旅游局部门行政编制48人，实际46人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

(三)本预算年度的主要工作任务

紧扣区委“聚焦三化、打造新四区”的战略目标，主动融入“五子联动”格局，坚持“文化+”战略，坚持以河道复兴带动文旅，以城市更新推动文旅，以时尚商圈、艺术园区、“双奥”资产驱动文旅，将文旅工作融入中国式现代化的朝阳实践，推动朝阳文旅发展迈向更深层次、更高能级。

(一)找准党建“着力点”，推动机关党建走深走实。全面深入贯彻落实党的二十大精神，扎实开展好主题教育，把党的领导贯穿于文旅工作的全过程、各方面。创新开展文化带头人评审认定及扶持工作，锻造一支忠诚干净担当高素质专业化的文旅干部队伍。坚持大抓基层鲜明导向，深化“一支部一品牌”创建，统筹推进文旅领域党建工作。驰而不息加强作风建设，深化以案促改、以案促建，厚植廉洁文化内涵，为文旅发展提供坚强的政治保障和纪律保障。

(二)找准群众“需求点”，加大优质文旅服务供给。持续优化“有资源、有内容、有品质、有活力”的“3+1”四级公共文化服务设施网络，更好地满足百姓文化需求。高标准推进“演艺之都”及演艺新空间建设，提升文化配套设施使用效能。高标准完成2024年国家公共文化服务体系示范区创新发展复核工作。持续打造文化惠民品牌，举办2024“相约北京”国际艺术节。

(三)找准文博“创新点”，促进文物保护与活化利用。创建“百馆之城”，年底建成90家博物馆。持续推进博物馆“五进”工程，鼓励博物馆积极开展符合时代精神的主题展览和活动。加强博物馆数字化建设，运用数字化手段推动文物活化利用。打造“场景+技术+内容”新模式，培育“博物馆+”文博经济新动能。启动第四次全国文物普查，完成永通桥环境整治、平津闸修缮工程、长春庵修缮工程竣工验收。

(四)找准品牌“引爆点”，加快打造文旅消费新高地。高水平创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家文化和旅游消费示范城市。培育认定第三批手机彩票网文化事业产业融合发展示范园区、特色文旅消费街区，积极组织文旅企业申报国家级、市级文旅品牌。深化“潮朝阳 FUN生活”文旅IP建设，提升国际文旅节、时尚峰会活动影响力，用好抖音、朝阳文旅云等新媒体平台，让文旅成为成开放活力看朝阳的闪亮窗口。

(五)找准服务“共鸣点”，持续优化文旅市场环境。优化营商环境，吸引手机彩票网优质文旅企业、演出落户朝阳。加强行业监管，强化剧本杀、密室逃脱等新业态行业监管，提高校外艺术培训机构预付费覆盖率，加强对营利性文化艺术类校外培训机构管理，推动行业规范经营、健康发展。规范市场秩序，统筹协调全区节假日旅游工作，营造安心、放心、舒心、暖心的文旅市场环境。

二、收入预算说明

2024年收入预算11062.045820万元，比2023年6650.565629万元增加4411.480191万元，增长66.33%。其中：本年财政拨款收入11062.045820万元,比2023年6650.565629万元增加4411.480191万元，主要原因是文物保护修缮资金增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1734.490472万元，占总支出预算15.68%，比2023年1675.895629万元增加58.594843万元，增长3.5%,主要原因为主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资和新增人员，使得2024年部门预算经费增加。

(二)项目支出预算9327.555348万元，比2023年4974.670000万元增加4352.885348万元，增长87.5%,主要原因为文物保护修缮资金增加。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网文化和旅游局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算5.235000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.060000万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网文化和旅游局部门政府采购预算总额1671.865000万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算930.000000万元，政府采购服务预算738.865000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网文化和旅游局部门政府购买服务预算总额5085.993824万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网文化和旅游局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算179.817190万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车4辆，86.140058万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市手机彩票网文化和旅游局填报绩效目标的预算项目29个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京市手机彩票网文化和旅游局2024年预算表